预决算公开
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算公开说明
监督索引号5328011807170000
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录
第一部分 景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《景洪市财政局关于开展2022年预算公开工作的通知》（景财预〔2022〕38号）的相关要求，现将景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
景洪市人民代表大会常务委员会的主要职能是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长、的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括5个专门委员会及5个常委会工作委员会和办事机构：1.市人大法制和监察司法委员会；2.市人大财政经济委员会；3.市人大教育科学文化卫生委员会；4.市人大农业与农村委员会；5.市人大社会建设委员会；6.市人大常委会民族和外事华侨工作委员会；7.市人大常委会环境与资源保护工作委员会；8.市人大常委会选举联络工作委员会；9.市人大常委会预算工作委员会；10.市人大常委会办公室。
无下属单位。
（三）重点工作概述
1.牢牢把握“政治机关”定位，在强化政治建设上勇担当
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，贯彻落实新时代人大工作新要求，把中央人大工作会议精神作为重要政治任务抓紧抓实抓好。按照“六个必须坚持”的要求，进一步增强对人民代表大会制度这一根本政治制度的制度自信，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把中国特色社会主义民主政治的特点和优势充分发挥出来。持续巩固深化党史学习教育成果，不断从共产党人的精神谱系中汲取奋斗的智慧和力量。坚决贯彻市委意图、执行市委决定，坚持重大问题、重要事项及时向市委请示报告。坚持把保障和改善民生作为人大工作的根本出发点和落脚点，始终维护和发展最广大人民群众的根本利益，保持人大与党委同向、与人民同心，努力把人大制度优势转化为治理效能。
2.牢牢把握“权力机关”定位，在增强监督实效上敢作为
紧紧围绕市委确定的中心工作任务和人民群众关心关注的突出问题，积极开展全过程人民民主的实践探索，完善并持续开展惠民实事人大代表票决制，确保人民赋予的权力真正用来为人民谋利益。加强对经济运行、生态环境保护、法治建设、社会治理、疫情防控、民族团结等事关全市发展大局和人民急难愁盼的工作进行审查监督，加强对人大常委会任命人员的任后监督与工作监督，做好规范性文件备案审查工作。强化“专家人才库”的运用，完善调研检查、审议询问、交办督办、跟踪落实的闭环链条，注重联动监督、跟踪监督，强化人大监督成果的转化运用，推动监督工作提质增效，促进“一府一委两院”工作更加规范有序开展，全力助推经济社会发展、民生福祉改善、法律法规实施。
3.牢牢把握“工作机关”定位，在提升履职能力上下功夫
进一步贯彻全面从严治党要求，严格落实中央八项规定精神，持续深入纠“四风”、转作风。切实加强机关党建工作，严肃党内政治生活，不断提高机关党组织的战斗力和凝聚力。运用“人大讲堂”、“党员课堂”、外出培训、考察交流等模式，进一步创新理论学习、教育培训方式，全力打造学习型机关。继续完善机关制度建设、信息化建设，不断提高人大工作的科学化、民主化、规范化水平。更加注重对乡镇人大工作的指导，进一步密切上下级人大、各兄弟县市人大之间的联系和沟通，推动人大信息联通、经验联学、工作联动，努力增强人大工作整体合力。
4.牢牢把握“代表机关”定位，在发挥代表作用上求实效
尊重代表主体地位，增强服务代表意识，支持保障代表依法履职。强化代表履职管理，积极探索代表履职量化考核机制。充分运用好代表活动阵地，持续推动我市代表活动阵地建管用工作再出新亮点。扎实推进“双联系”工作，完善群众提出问题解决机制，推动常委会组成人员联系代表和代表联系选民常态化、零距离。将持续扩大代表参与常委会工作的深度和广度，有计划地组织代表参加各种视察调研、执法检查、专题询问和工作评议、“人大代表解决群众身边事”等活动，更好地发挥代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特作用，使人大工作更接地气、更得民心、更具活力。着眼于增强代表建议意见办理实效，探索采用“办理+询问”形式，紧盯重点督办建议和“反复提”建议，坚持跟踪问效，着力提高解决率。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30名，其中：行政编制 30名（其中：工勤人员编制5名），事业编制0名。在职实有30人，其中：财政全额保障 30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入861.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转88.81万元。
与上年对比减少36.24万元，下降4.04%，减少的原因主要是2022年无换届选举经费和代表联系群众通讯交通补助项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入861.81万元，其中：本年收入773.01万元，上年结余结转收入88.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.01万元（本级财力773.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少36.24万元，下降4.04%，减少的原因主要是2022年无换届选举经费和代表联系群众通讯交通补助项目预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出773.01万元。财政拨款安排支出773.01万元，其中：一般公共预算安排支出773.01万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年898.05万元对比减少125.04万元，下降13.92%，减少的原因主要是2022年无换届选举经费和乡镇代表联系群众通讯交通补助项目预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出773.01万元，其中：基本支出638.49万元，项目支出134.52万元。比2021年预算数减少36.24万元，下降4.04%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位正常运转的日常支出638.49万元，比2021年预算数增加42.34万元，增长7.10%。增加的原因主要是人员增加2人，干部职工正常晋升，工资福利支出增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出571.34万元，占基本支出的89.48%,比2021年预算535.51万元增加35.83万元，增长6.69%，增加的原因主要是人员增加2人，干部职工正常晋升，工资福利支出增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）64.59万元，占基本支出的10.12%，比2021年预算57.15万元增加7.44万元，增长13.02%，增加的原因主要是人员增加2人，相应公用经费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出2.55万元，占基本支出的0.40%，比2021年预算3.49万元减少0.94万元，下降26.93%，减少的原因主要是享受遗属补助人员减少1人。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%，持平的原因主要是基本支出预算未安排资本性支出。
2. 项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排134.52万元，如一般行政管理费18.00万元、人大代表履职能力提升66.80万元、代表活动费、代表联系群众通讯、交通补贴专项经费49.72万元等开支。比2021年预算301.90万元减少167.38万元，下降55.44%，减少的原因主要是2022年无换届选举经费和乡镇代表联系群众通讯交通补助项目预算。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—人大事务—行政运行 563.49万元，主要用于人大常委会机关正常运转的工资、日常公用经费等的基本支出。
2.一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务18.00万元，主要用于5个专委、4个工委开展有关议题调研和执法检查工作发生的各项办公费、差旅费等的支出。
3.一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能力提升66.80万元，主要用于为提高代表履职能力所发生的差旅费、培训费的支出。
4.一般公共服务支出—人大事务—代表工作49.72万元，主要用于为市乡人大代表依法开展履职工作提供服务保障，代表培训、调研、检查活动发生的办公费、差旅费、交通、通讯补助等的支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.04万元，主要用于单位部分职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费0.82万元，主要用于人大退休干部退休公用经费的支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出46.08万元，主要用于单位部分养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.73万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗31.74万元，主要用于单位部分医疗保险缴费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金支出38.39万元，主要用于按规定比例为在职人员缴纳的单位部分住房公积金的支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出571.34万元（其中：基本支出571.34万元，项目支出0万元），其中：
基本工资136.65万元（其中：基本支出136.65万元，项目支出0万元）。
津贴补贴178.47万元（其中：基本支出178.47万元，项目支出0万元）。
奖金83.39万元（其中：基本支出83.39万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费46.08万元（其中：基本支出46.08万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费28.79万元（其中：基本支出28.79万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费23.73万元（其中：基本支出23.73万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元）。
住房公积金38.39万元（其中：基本支出38.39万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出9.56万元（其中：基本支出9.56万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出198.39万元（其中：基本支出64.59万元，项目支出133.80万元）其中：
办公费38.10万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出29.10万元）
邮电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）。
差旅费33.55万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出31.55万元）。
维修费3.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出3.00万元）。
培训费51.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出51.75万元）。
公务接待费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。
工会经费8.38万元（其中：基本支出8.38万元，项目支出0万元）。
福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费10.10万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出6.50万元）。
其他交通费用31.92万元（其中：基本支出31.92万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出13.32万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出5.9万元）。
3.对个人和家庭的补助3.27万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0.72万元）其中：
生活补助0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。
其他对个人和家庭的补助2.52万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0.72万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.50万元，较上年减少0.90万元，下降5.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算6.00万元，较2021年减少0.40万元，下降6.25%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待 220人次。减少的原因主要是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行标准，控制陪餐人员，坚持按标准接待，不铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为预算10.50万元，较2021年减少0.50万元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.50万元，较上年减少0.50万元，下降4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少的原因主要是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约,牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆的燃料费、维修费管理，从严控制和压缩一般性支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额134.52万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额66.8万元。重点项目年度绩效目标如下：
人大代表培训专项经费项目：财政安排资金66.8万元。该项目年度绩效目标为：根据《代表法》、云发[2015]26号、云发[2015]37号、财行[2016]540号等文件精神，为增强代表的政治意识、群众意识，提高履职能力和水平，更好地发挥代表作用，2022年计划开展：
1.换届选举完成后，组织开展1期全覆盖的代表初任培训，全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识。
2.组织70人开展2期外地学习考察， 增强代表的政治意识、法制意识、群众意识，拓宽知识面，不断提高履职能力和水平，更好地发挥代表作用。
3.通过询价方式委托性价比高、实效性强的培训机构举办培训班。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景洪市人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费64.59万元，比上年57.15万元增加7.44万元，增长13.02%，增加的原因是人员调入净增加2人，公用经费和其他交通费用相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，景洪市人民代表大会常务委员会办公室资产总额49.66万元，其中，流动资产7.22万元，固定资产42.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.52万元，其中固定资产减少11.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280118071700111
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